Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.2  Burgerzaken

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

421

-60

361

Lasten

-835

10

-825

Saldo

-414

-50

-464

Onttrekking reserves

30

0

30

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

30

0

30

Geraamde resultaat

-384

-50

-434

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Verkiezingen
De gemeente Voorschoten is in 2019 verantwoordelijk voor de organisatie van 3 verkiezingen. In maart voor de Waterschappen & Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Door bezuinigingen in het verleden is hiervoor jaarlijks € 14.474 geraamd waar € 35.000 nodig is voor het organiseren van één verkiezingsdag. In het jaar 2019 is € 44.000 geraamd waar naar verwachting zo'n 70.000,- nodig is voor de organisatie van twee verkiezingsdagen.

Leges Reisdocumenten
In 2019 krijgen wij binnen Burgerzaken te maken met de zogenaamde 'paspoortdip'. Door wijziging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten van volwassenen van vijf naar tien jaar, verwachten we in 2019 aanzienlijk minder aanvragen van reisdocumenten. Dit heeft effect op de inkomsten. De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken heeft hier een rekenmodel voor echter wijkt Voorschoten hier tot dusverre in positieve zin vanaf. De verwachting is wel dat wij rekening moeten houden met 25.000 minder aan inkomsten voor burgerzaken.

ga terug